一、項(xiàng)目名稱：學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)咨詢服務(wù)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目背景：
外部大環(huán)境近年來對高職院校內(nèi)控的高度重視。2012年11月財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會【2012】21號），2013年12月教育部下發(fā)《關(guān)于做好<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)>實(shí)施工作的通知》（教財(cái)函【2013】142號），明確提出教育系統(tǒng)要加快內(nèi)控建設(shè)，2016年9月教育部辦公廳印發(fā)《教育部直屬高校經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部控制指南（試行）的通知》（教財(cái)廳【2016】2號），《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》等文件精神這些制度對高職院校內(nèi)部控制建設(shè)工作具有極強(qiáng)的指導(dǎo)意義和參考意義。有效的內(nèi)部控制流程對我校構(gòu)建反腐倡廉責(zé)任體系的具有重要意義，也是我校主動適應(yīng)國家財(cái)稅體制改革和搬遷新校區(qū)后科學(xué)辦學(xué)、可持續(xù)性發(fā)展的迫切需要。
我校對內(nèi)部控制工作的構(gòu)建高度重視。2018年9月25日學(xué)校成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控工作小組。內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組由校黨委領(lǐng)導(dǎo)班子組成。內(nèi)控工作小組在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)處牽頭，審計(jì)處、監(jiān)察室、黨政辦、人力資源處、教務(wù)二處、教務(wù)一處、技術(shù)處、后勤處、基建處、科技處、學(xué)工處組成。2018年10月11日陳社育校長組織召開了第一次內(nèi)部控制專題會議。會議上進(jìn)行了動員部署，組織學(xué)習(xí)了《教育部直屬高校經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部控制指南（試行）的通知》、《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》等文件精神。陳校長在會議上布置了各職能部門對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，畫出業(yè)務(wù)流程圖。
三、項(xiàng)目服務(wù)需求：
1、2018年12月31日之前必須完成：（1）我校內(nèi)部控制現(xiàn)狀調(diào)研和評價(jià)；（2）形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；（3）對權(quán)力集中重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機(jī)制；（4）對預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等建立和完善相關(guān)制度；（5）建立不相容崗位和職責(zé)分離控制機(jī)制；（6）制定各項(xiàng)權(quán)利及業(yè)務(wù)流程圖；（7）編制內(nèi)部控制手冊。
2、2019年3月31日之前必須完成：（1）對我校內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)評；（2）建立部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度執(zhí)行情況監(jiān)督；（3）填報(bào)內(nèi)部控制報(bào)告；（4）開展我校內(nèi)部控制執(zhí)行監(jiān)督檢查。
3、協(xié)助學(xué)校完成上級主管部門要求填報(bào)的2018年內(nèi)控報(bào)告以及上級主管部門對我校內(nèi)控項(xiàng)目驗(yàn)收，參加項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)；
4、配合我校實(shí)際需求和具體情況提供內(nèi)部控制知識培訓(xùn)。
四、抽庫信息：
抽庫時(shí)間：2018年10月29日-11月5日
抽庫地點(diǎn)：南京市溧水區(qū)梁山路1號辦公室108接待室
抽庫形式：面談交流
抽庫人員：馬丹潔、梁美芳、陳棟
抽庫地址：2018-2019年江蘇省省級機(jī)關(guān)及事業(yè)單位審計(jì)定點(diǎn)采購服務(wù)庫
抽庫網(wǎng)址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/xygh/cwsj/201809/t20180917_351281.html
供應(yīng)商名稱：
天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所
瑞華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所
南京南審希地會計(jì)師事務(wù)所有限公司
公示時(shí)間：2018年11月8日
